Detail dokumentu:


Vytlačiť potvrdenie o zverejnení
Informácie o dokumente
Číslo dokumentu: 05111
Typ dokumentu: Faktúra dodávateľská
Názov / Predmet: potraviny
Popis / Poznámka: potraviny
Suma: 820.71 EUR
Dátum
Dátum platnosti/vystavenia: 07/02/2011
Platnosť do:
Dátum zverejnenia: 30/03/2011
Zmluvná strana / Dodávateľ
Názov / Meno dodávateľa: jan Machovic EDEN
Priemyselna 2443, 960 01, Krupina
Príloha
Súbor 1 (text):
Súbor 2 (scan): neuvedený

späť